餐饮通用发票报销单填写

填写餐饮通用发票报销单时，应遵循以下步骤和注意事项：

报销单标题及基本信息：填写单位名称、报销日期、报销人姓名和职位等基本信息。标题部分应明确填写“餐饮费”或“餐费”。

在报销单的费用项目“一栏中，应准确填写“餐饮费”或“餐费”。如果消费地点是在某个特定的餐馆或会议中心的餐厅，也可以注明具体地点，以便于后续核查。

在费用明细部分，应详细列出每笔餐饮费用的具体金额，包括菜品、饮料等子项。如果有公务接待的特殊情况，如招待外来客人或业务合作伙伴，也应在报销单中注明，并提供相关说明材料。

餐饮费用必须与出差任务相关，且必须是出差期间发生的费用。填写步骤包括：填写餐饮费用的名称（如早餐、午餐、晚餐等）、费用金额、费用凭证（发票或收据号码及开具日期和开具单位）、费用备注（用餐时间、用餐人员等），并由出差人员签字确认，由审批人员审核后进行报销。

将餐饮发票粘贴在报销单上，并附上相关的消费证明，如菜单等。

将报销单、发票及消费证明提交给单位的财务部门进行审核。财务部门会审核发票的真实性和消费证明的有效性。