餐饮报销

餐饮报销通常遵循以下步骤和注意事项：

步骤

提交报销单

包括餐饮费用明细、消费时间、地点、参加人员等信息。

财务审核

财务部门对报销单进行审核，确保费用合理、合规。

领导审批

审核通过的报销单送交相关部门领导审批。

支付报销款项

审批通过后，财务部门按照规定支付报销款项。

注意事项

证明材料：

提供发票、菜单等证明材料。

根据单位规定，可能需要填写特定的报销表格。

报销标准：

普通员工餐标为15-30元/人次，高管级别为40-80元/人次。

每位员工每天茶水费不超过3元。

加班餐费报销标准同普通员工。

客户接待餐费报销标准视接待客户等级而定。

报销比例：

无限制：100%全额报销。

限制：50%~80%之间。

禁止：0%。

费用明细：

员工填写餐饮购买明细清单，注明每顿餐的详细消费。

发票要求：

餐厅开具的发票应与报销金额、日期、清单等信息一致。

审批流程：

单笔支出金额在20万元以下由经费负责人审批。

20（含）—50万元由经费负责人和财务分管处长签批。

50（含）—100万元由经费负责人、财务处长和分管校领导签批。

100万元（含）以上由经费负责人、财务处长、分管校领导和校长签批。

票据管理：

外部发票和行政事业性收据需有税务局监制章并加盖发票专用章或财务专用章。

行政事业性收据需有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖财务专用章。

请根据具体情况调整以上步骤和注意事项，并确保遵守公司的财务规定。